Magnitude — Hydratis / Andros Sport — base de forecast avec option opérations trimestrielles iso 2026
| Compte / canal | Projeté 2026 | Op trimestrielle iso 2026 | Dev. % | Socle 2027 | Écart € | Écart % |
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Dev. % : clients déjà présents en 2026 ramenés en année complète en 2027, + nouvelles ouvertures.
Op trimestrielle iso 2026 : cochée par défaut, on maintient les opérations trimestrielles comme en 2026, le Projeté 2026 reste inchangé. Si tu décoches, tu enlèves leur effet : comme ces opérations ont généré +30 % de CA, le Projeté 2026 est réduit de 30 %.
Socle 2027 = Projeté 2026 (ajusté par la case) × (1 + Dev. % / 100).
Part du Socle 2027 ci-dessus et y ajoute l'effet de l'ajout ADV et de l'arrivée d'un nouveau représentant.
| Compte / canal | Socle 2027 | Ajout ADV % | Nouveau représentant % | Forecast équipe | Écart vs Socle |
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Ajout ADV % : effet de l'ajout d'un ADV en interne pour traiter les commandes, les relances et le SAV, ce qui redonne du temps de commerce à l'équipe commerciale.
Nouveau représentant % : effet de la création d'une nouvelle zone pour réduire la taille des secteurs (moins de trajet = plus de temps de suivi client).
Forecast équipe = Socle 2027 × (1 + (Ajout ADV % + Nouveau représentant %) / 100). Chaque % se calcule individuellement sur le Socle 2027, puis s'additionne.
Part du Forecast équipe ci-dessus. Chaque % se calcule individuellement sur le Forecast équipe, puis s'additionne pour donner le Forecast final.
Op enseigne % : effet des négociations centrales (Intersport, Sport 2000...).
Réassort automatique % : effet du réassort automatique mis en place chez le compte.
PLV dédié % : effet d'une PLV dédiée installée en magasin.
Chaque % se calcule individuellement sur le Forecast équipe (pas en cascade), et la somme de tous les leviers s'ajoute pour donner le Forecast final.
Traduit le CA projeté et le Forecast final en nombre de clients et panier moyen. Seul le nombre de clients est à saisir, le reste vient des tableaux précédents ou se calcule automatiquement.
| Compte / canal | 2026 (réel) | 2027 (Forecast final) | ||||
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| Nb clients | CA projeté | Panier moyen | Nb clients | Forecast final | Panier moyen | |
2026 (réel) : tu entres le nombre de clients, le CA projeté est repris du tableau Socle 2027, le panier moyen se calcule automatiquement (CA projeté ÷ nb clients).
2027 (Forecast final) : tu entres le nombre de clients, le Forecast final est repris du tableau Nouvelles opérations, le panier moyen se calcule automatiquement (Forecast final ÷ nb clients).