Forecast 2027
Ce forecast intègre la création de deux postes mutualisés : un ADV et un CS sur le secteur EST.
Chacun peut enregistrer une version sous le nom de son choix (une personne, une hypothèse, une date...), sans écraser les autres. Toutes les versions enregistrées sont listées ci-dessus — n'importe qui peut ensuite «Charger» celle de son choix pour l'afficher (cela remplace les données actuellement affichées, mais pas les autres versions enregistrées, ni la référence définie plus haut).
Socle
Ce socle suppose le maintien des opérations commerciales trimestrielles au même niveau que l'an dernier, soit 5 opérations sur l'année.
Recommandation : mettre en place une PLV dédiée chez Intersport, afin d'asseoir notre position de leader.
Nouveautés 2027
Opportunités 2027
Chaque levier s'ajoute en € individuellement au Forecast 2027 issu de Nouveautés 2027 (pas en cascade), et la somme de tous les leviers donne le Forecast final 2027.
Forecast final par enseignes
Cumul des trois tableaux ci-dessus (Socle 2027 + Nouveautés 2027 + Opportunités 2027), traduit en nombre de clients et panier moyen. Seul le nombre de clients 2026 est à saisir, le reste vient des tableaux précédents ou se calcule automatiquement.
| Compte / canal | 2026 (réel) | 2027 (Forecast final) | Évol. canal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb clients | CA projeté | Panier moyen | Nb clients | Dont ouvertures | Forecast final | Panier moyen | Évol. CA moyen % | ||
2026 (réel) : le nombre de clients est à saisir, le CA projeté est repris du tableau Socle 2027, le panier moyen se calcule automatiquement (CA projeté ÷ nb clients).
2027 (Forecast final) : le nombre de clients reprend le PDV actif 2027 du tableau Socle 2027, le Forecast final 2027 est repris du tableau Opportunités 2027 (qui part lui-même du Forecast 2027 issu de Nouveautés 2027), le panier moyen se calcule automatiquement (Forecast final 2027 ÷ nb clients).