Magnitude — Hydratis / Andros Sport — base de forecast, opérations trimestrielles iso 2026, et renfort équipe (ADV / CS) par scénario
Chacun peut enregistrer une version sous le nom de son choix (une personne, une hypothèse, une date...), sans écraser les autres. Toutes les versions enregistrées sont listées ci-dessus — n'importe qui peut ensuite «Charger» celle de son choix pour l'afficher (cela remplace les données actuellement affichées, mais pas les autres versions enregistrées, ni la référence définie plus haut).
Dev. % : clients déjà présents en 2026 ramenés en année complète en 2027, + nouvelles ouvertures.
Op trimestrielle iso 2026 : cochée par défaut, l'hypothèse est de maintenir les opérations trimestrielles comme en 2026, le Projeté 2026 reste alors inchangé. Une fois décochée, leur effet est retiré : ces opérations ayant généré +30 % de CA, le Projeté 2026 est réduit de 30 %.
Ajout ADV % / Nouveau CS % (Chef de secteur) : effet de l'ajout d'un ADV ou d'un CS, chacun calculé individuellement sur le Socle puis additionné. Ces colonnes n'apparaissent que sur les scénarios qui les utilisent.
Nb mag. suppl. : nombre de magasins supplémentaires attendus dans ce scénario. Purement indicatif, cette donnée n'entre pas dans le calcul du forecast, mais se sauvegarde avec chaque scénario pour garder une trace de l'hypothèse associée.
Forecast équipe = Projeté 2026 (ajusté par la case) × (1 + Dev. % / 100) × (1 + (Ajout ADV % + Nouveau CS %) / 100).
Scénarios : après avoir réglé les % ADV/CS et le nombre de magasins supplémentaires ligne par ligne, cliquer sur «Enregistrer l'état actuel dans ce scénario» pour le sauvegarder. Changer ensuite simplement le scénario sélectionné permet de basculer instantanément entre «Sans renfort équipe», «Avec ADV», «Avec 1 CS en plus» et «ADV + CS», afin de comparer leur impact sur le forecast.
Impact des 4 scénarios ADV/CS sur le Socle uniquement (avant Nouvelles opérations), sans avoir à les sélectionner un par un.
| Scénario | CA 2026 | Nb magasins | CA / magasin | Forecast équipe 2027 | Évol. % |
|---|
Le scénario actuellement sélectionné ci-dessus est surligné. Les scénarios jamais enregistrés (bouton «Enregistrer l'état actuel dans ce scénario») apparaissent avec un ADV/CS à 0, faute de valeurs connues.
Le bouton «Combiner ADV + CS automatiquement» reprend les % déjà validés séparément dans «Avec ADV» et «Avec 1 CS en plus», plutôt que d'inventer un nouveau chiffre. Le nombre de magasins supplémentaires est additionné (hypothèse que les deux leviers touchent des comptes ou des mécanismes différents) — à ajuster à la main si un recoupement existe entre les deux hypothèses.
Part du Forecast équipe ci-dessus. Chaque % se calcule individuellement sur le Forecast équipe, puis s'additionne pour donner le Forecast final.
Op enseigne % : effet des négociations centrales (Intersport, Sport 2000...).
Réassort automatique % : effet du réassort automatique mis en place chez le compte.
PLV dédié % : effet d'une PLV dédiée installée en magasin.
Chaque % se calcule individuellement sur le Forecast équipe (pas en cascade), et la somme de tous les leviers s'ajoute pour donner le Forecast final.
Même principe que le comparatif équipe, mais après application des Nouvelles opérations — c'est le résultat bout en bout pour chacun des 4 scénarios.
| Scénario | CA 2026 | Nb magasins | CA / magasin | Forecast final 2027 | Évol. % |
|---|
Contrairement au comparatif équipe (juste après le tableau Socle & équipe), celui-ci inclut l'effet du tableau Nouvelles opérations (Op enseigne, Réassort automatique, PLV dédié, leviers personnalisés) — c'est donc le vrai résultat final par scénario, comparable au tableau «Détails Enseignes» ci-dessous.
Cumul des deux tableaux ci-dessus (Socle & équipe + Nouvelles opérations), traduit en nombre de clients et panier moyen. Seul le nombre de clients 2026 est à saisir, le reste vient des tableaux précédents ou se calcule automatiquement.
| Compte / canal | 2026 (réel) | 2027 (Forecast final) | Évol. finale % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb clients | CA projeté | Panier moyen | Nb clients (calc.) | Forecast final | Panier moyen | ||
2026 (réel) : le nombre de clients est à saisir, le CA projeté est repris du tableau Socle 2027, le panier moyen se calcule automatiquement (CA projeté ÷ nb clients).
2027 (Forecast final) : le nombre de clients se calcule automatiquement (Nb clients 2026 + Nb mag. suppl. du tableau Socle & équipe 2027), le Forecast final est repris du tableau Nouvelles opérations, le panier moyen se calcule automatiquement (Forecast final ÷ nb clients).